«Спортмастер» повышает эффективность бюджетного процесса

За 5 лет, прошедших с момента успешного внедрения продукта IBM Cognos Planning, Группа компаний «Спортмастер» значительно расширилась – увеличился объем продаж, розничная сеть выросла практически втрое, возросло число представительств на зарубежных рынках, расширились направления бизнеса. Стремительный рост способствовал тому, что действующая система бюджетирования перестала соответствовать современным требованиям бизнеса. Ограничения на объем обрабатываемых данных, низкая скорость пересчета модели и устаревающая технологическая база накладывали существенные ограничения на эффективность бюджетной модели.

Руководство ГК «Спортмастер» поставило задачу оперативной модернизации существующей методологии бюджетирования и перехода на новое решение, соответствующее непрерывно меняющимся и усложняющимся требованиям бизнеса. Для этих целей был выбран продукт IBM Cognos TM1, удовлетворяющий всем предъявляемым требованиям и обеспечивающий высокий уровень преемственности с действующей моделью компании. Существенным критерием для выбора платформы явилась возможность работы с неограниченными массивами данных, поддержка усложненных бизнес-процессов и иерархий данных, а также удобство работы пользователей и расширенные функциональные возможности.

Для реализации проекта модернизации системы была приглашена компания IBS, отлично зарекомендовавшая себя во время разработки бюджетной модели в ГК «Спортмастер» в 2006 году. В ходе текущего проекта командой IBS в тесном сотрудничестве со специалистами «Спортмастер» были решены следующие задачи:

миграция существующей модели на платформу IBM Cognos TM1, включающая составление инвестиционных бюджетов, расходов на запуск новых магазинов, бюджетов по функциональным статьям, операционных расходов, а также бюджетов доходов и расходов по каждому из более чем 1500 центров ответственности;

преодолены все технологические ограничения текущей системы;
организована оптимальная на текущий момент архитектура системы;
сохранен привычный интерфейс с дополнительным функционалом для конечных пользователей;
системно реализованы усложненные бизнес-процессы и организационная структура;
созданы условия для развития и роста модели.

В результате модернизации системы бюджетирования существенно сократилось время на консолидацию бюджета и проведение регламентных процедур. Расширение функциональных возможностей системы в совокупности с сохранением привычного пользовательского интерфейса способствовали легкой и быстрой адаптации сотрудников работе с новой системой. Устранение ограничений на объемы обрабатываемых данных открыло новые возможности и перспективы для дальнейшего расширения бизнес-процессов в части формирования планов и отчетности. Интеграция системы с модулем BI 10 позволила в режиме реального времени организовать построение детальных отчетов по всем бюджетным показателям и операциям и, как результат, повысить качество принятия управленческих решений.